第一条 为加强公司员工活动经费的管理，合理规范地使用员工活动经费，特制定本办法。

第二条 由公司分管员工工作院领导统一负责公司员工活动经费管理工作，包括对经费使用情况的审核、报销等。

第三条 本办法适用于公司员工活动。

第四条 活动经费的具体使用程序分预算、审核、使用、报销及归档五个部分。

第五条 活动经费的预算在该活动的主办部门内部完成，须根据按照活动的实际需要，详细注明各项经费的用途、金额、具体的经办人等必要信息(包括所有文印和广告经费)，提交经费主管领导。

第六条 员工活动经费主管领导负责对活动的预算进行审查。

第七条 活动经费的使用按以下方式进行：

1．活动开展前，员工活动经费主管领导对活动经费预算进行审核备案，并根据具体情况对活动提供财务借款预支。

2．活动结束后，主办部门做好详细的经费使用记录并进行相关证明票据（正式税务发票）的整理和自查。

3．部门自查后，将所有票据按财务处要求整理好，验收（证明人）签字后，提交员工活动经费主管领导审核签字，提交公司财务处报销。

第八条 员工活动经费的日常开支实行“先申请后使用”的办法。

第九条 部门向公司提出申请，经经费主管领导复审后方可开支。

第十条 重大活动将指定专门的负责人统筹经费的预算和使用，活动结束后由专门负责人统计经费使用情况。

第十一条 本办法的解释权归公司党政联席会议。

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2026年5月12日